Корректировка входящей фактуры

Корректировка фактуры используется в следующих случаях:

Исправление ошибок в суммах исходной фактуры;
Операций по возврату товаров;
В результате договоренности об изменении суммы начальной фактуры (например, поправки по качеству товаров и услуг);
Удержание суммы скидки поставщиком за досрочную оплату в случае неоплаты в срок.

Роли, которым доступен документ "Корректировка входящей фактуры":

Для чтения:

Менеджер склада
Менеджер по продажам
Менеджер по закупкам
Специалист казначейства

Для редактирования:

Менеджер по работе с клиентами
Бухгалтер

Документ «Корректировка входящей фактуры» всегда создается на основании фактуры. Все данные переносятся из исходной фактуры и становятся доступными для редактирования.

Основные поля «Корректировки фактуры» совпадают с полями «Входящей фактуры»:

Номер: присваивается системой автоматически после записи документа;
Операция;
Данные поставщика;
Данные клиента;
Входящая фактура заполняется автоматически;
Внешний идентификатор документа;
Ответственный за выполнение условий заказа менеджер
Подразделение;
Данные о налоговом режиме;
Счета учета;
Данные о транспортировке товара: территория, данные грузоотправителя, пункт отгрузки, транспортная компания, условия транспортировки;
Данные о посредниках: агенты, процент комиссионного вознаграждения, события, по которым начисляется комиссионное вознаграждение;
На склад: данные о товарах, их характеристика, названия, упаковка, количество, единица измерения, цены, скидки, налоги;
Данные об услугах: их название, характеристики, количество, единица измерения, цены, скидки, налоги;
Комментарий в свободной форме.
Интеграция с SII: состояние обмена с SII;

Корректировочная фактура, как и любой документ в системе, обладает общими возможностями, о которых можно прочитать здесь.