Оформить исходящую фактуру

Документ "Исходящая фактура" находится в разделе "Продажи".

Процесс создания исходящей фактуры состоит из следующих шагов:

1. Создайте или скопируйте исходящую фактуру кнопкой "Создать" или командой "Скопировать" контекстного меню.
2. Заполните закладку "Основное" в порядке следования полей, поле номера фактуры заполнять не надо, т.к. номер будет присвоен фактуре автоматически при ее записи в информационную базу.
3. Закладка "Счета учета и налоги" заполнится автоматически, при необходимости вы можете поменять налоговый режим операции и счет дебитора на доступную альтернативу.
4. Заполните табличную часть "Товары и услуги". Достаточно ввести в каждую строку товар или услугу, количество и цену. Остальные параметры табличной части рассчитаются автоматически с возможностью изменения некоторых из них.
5. Проверьте правильность сумм на закладке "Налоги и счета учета".
6. Проверьте закладку "Условия оплаты", заполните или измените ее при необходимости. На основании данных этой закладки в регистрах устанавливается дата или график оплаты фактуры для отслеживания.
7. Заполните или измените поле "Комментарий". Содержимое этого поля выводится в раздел ¨Observasiones¨ печатной формы исходящей фактуры.
8. Проведите фактуру в регистрах учета кнопкой "Провести".
9. Проверьте проводки фактуры в разделе "Движения документа".
10. Проверьте печатную форму фактуры, которая появляется на экране после нажатия кнопки "Напечатать".
11. Напечатайте или сохраните исходящую фактуру в любом доступном формате.