Оформить входящую фактуру

Документ "Входящая фактура" находится в разделе "Закупки".

Процесс создания входящей фактуры состоит из следующих шагов:

1. Создайте или скопируйте входящую фактуру кнопкой "Создать" или командой "Скопировать" контекстного меню.
2. Заполните закладку "Основное" в порядке следования полей.
   • Поле номера фактуры заполнять не следует, т.к. номер будет присвоен фактуре автоматически при ее записи в информационную базу.
   • Обязательно заполните внешний идентификатор входящей фактуры - это номер фактуры, который ей присвоил поставщик.
3. Проверьте и заполните закладку "Налоги", при необходимости вы можете поменять налоговый режим операции на доступную альтернативу. Заполните также "Место поставки товара и предоставления услуг". Его значение влияет на правильность налогового учета фактуры и наличие автоначисления НДС.
4. Заполните табличную часть "Товары и услуги". Колонка "Проект" определяет тип закупки для строки табличной части и указывает на то, какая это закупка: операционная или инвестиционная. В зависимости от проекта и настроек бухгалтерские проводки делаются на разные счета учета. Устанавливайте правильно значение поля "Проект" в строке с товаром или услугой, чтобы указать к какому виду закупки она относится: операционному или инвестиционному, и корректно учесть закупку в бухгалтерском и налоговом учете.
5. Закладка "Счета учета" заполнится автоматически из настроек, при необходимости вы можете поменять счета кредитора на доступные альтернативы.
6. Проверьте закладку "Условия оплаты", заполните или измените ее при необходимости. На основании данных этой закладки в регистрах устанавливается дата или график оплаты фактуры для отслеживания.
7. Заполните или измените, при необходимости, поле комментария входящей фактуры.
8. Проведите фактуру в регистрах учета кнопкой "Провести".
9. Проверьте проводки фактуры в разделе "Движения документа".
10. Прикрепите копию входящей фактуры в раздел "Присоединенные файлы".