Оформить корректировку входящей фактуры

Документ "Корректировка входящей фактуры" находится в разделе "Закупки".

Корректировка входящей фактуры оформляется на основании входящей фактуры и обязательно сдержит ссылку на фактуру, которую она корректирует.

Процесс создания корректировки входящей фактуры состоит из следующих шагов:

1. Откройте входящую фактуру, для которой вы собираетесь оформить корректировку.
2. Нажмите на кнопку "Создать на основании" и выберите опцию "Корректировка входящей фактуры". На экране откроется заполненный документ корректировки входящий фактуры с полной отменой сумм исходной фактуры.
3. Заполните "Внешний идентификатор документа" - номер, который поставщик присвоил корректировке.
4. Введите или исправьте данные корректировки.
5. Проведите корректировочную фактуру в регистрах учета кнопкой "Провести".
6. Проверьте проводки корректировочной фактуры в разделе "Движения документа".
7. Прикрепите копию корректировочной фактуры в разделе прикрепленные документы.