Оформить корректировку исходящей фактуры

Документ "Корректировка исходящей фактуры" находится в разделе "Продажи".

Корректировка исходящей фактуры оформляется на основании исходящей фактуры и обязательно сдержит ссылку на фактуру, которую она корректирует.

Процесс создания корректировки исходящей фактуры состоит из следующих шагов:

1. Откройте исходящую фактуру, для которой вы собираетесь оформить корректировку.
2. Нажмите на кнопку "Создать на основании" и выберите опцию "Корректировка исходящей фактуры". На экране откроется заполненный документ корректировки исходящий фактуры с полной отменой сумм исходной фактуры.
3. Введите или исправьте данные корректировки.
4. Проверьте правильность сумм корректировки на закладке "Налоги и счета учета".
5. Заполните или измените поле "Комментарий". Содержимое этого поля выводится в раздел ¨Observasiones¨ печатной формы корректировки исходящей фактуры.
6. Проведите корректировочную фактуру в регистрах учета кнопкой "Провести".
7. Проверьте проводки корректировочной фактуры в разделе "Движения документа".
8. Проверьте печатную форму корректировочной фактуры, которая появляется на экране после нажатия кнопки "Напечатать".
9. Напечатайте или сохраните корректировочную фактуру в нужном формате.