Proceso de compra

El proceso de compra básico consta de los siguientes pasos:

1. Registrar el proveedor en el catálogo "Acreedores y deudores".
2. Registrar productos y servicios en el catálogo "Productos y servicios".
3. Registrar la factura recibida.
4. Monitorear el estado de compras y pagos con informes
   • Compras
   • Transacciones con acreedores y deudores
   • Calendario de pago.

Puede comenzar de inmediato con la factura recibida (paso 3). El proveedor requerido y los registros de bienes y servicios se pueden seleccionar y crear directamente en la factura:

• Ingrese un nombre o parte de él en el campo de selección.
• Espere las opciones de búsqueda adecuadas o un mensaje de que no hay una entrada adecuada en el catálogo.
• Utilice el comando "Mostrar todo" para abrir el catálogo en modo de lista.
• Cree un nuevo registro de catálogo haciendo clic en el botón "Crear" o copiando un registro existente.
• Ingrese los datos en el registro abierto.
• Guarde sus cambios.
• Seleccione el registro de catálogo requerido.