Compras

El bloque de funcionalidad de compras se cumple en dos variantes en la configuración: básico y avanzado.

La variante básica del subsistema "Compras" le permitirá:

• Llevar registros de proveedores en el catálogo "Deudores y acreedores".
• Llevar registros de productos y servicios en el catálogo "Productos y servicios".
• Registrar contratos con proveedores en el catálogo "Contratos" adjuntando sus fotocopias a tarjeta de contrato, por necesidad.
• Registrar facturas recibidas de proveedores de
  • La península de España e islas Baleares
  • Dentro de la UE, fuera de España
  • Islas Canarias y Ceuta y Melilla
  • Fuera de la Unión Europea,

así como

• Registrar las compras con importación de bienes,
• Contabilizar IVA aduanero,
• Registrar las compras de inversión.

cumpliendo con la normativa contable y fiscal española.

• Especificar el calendario de pago para la factura recibida con condiciones de:
  • prepago entero o parcial,
  • pago el día de la facturación,
  • aplazamiento de pago,
  • pago fraccionado.
• Rectificar una factura recibida sobre base de la misma con un esfuerzo mínimo.
• Rectificar un calendario de pagos cuando se cambie.
• Genere informes sobre las compras con varios filtros, ajustes y agrupaciones.
• Controlar pagos a proveedores a través del informe "Calendario de pagos y cobros".
• Supervisar el estado de transacciones y deudas con acreedores utilizando el informe "Transacciones con acreedores y deudores".
• Generar informes personalizados mediante un informe universal.

Para poder realizar un seguimiento de las deudas a deudores por intervalos, le recomendamos que active la opción funcional adicional "Deudas por intervalos".

En la versión avanzada del subsistema "Compras", también se puede:

• Usar descuentos
  • Uno para todo el documento
  • Varios por líneas de bienes y servicios
  • Por pronto pago
• Utilizar descuento o recargo absoluto para líneas de bienes y servicios
• Utilizar características de bienes y servicios para tener analíticas adicionales, así como para optimizar la nomenclatura utilizada.
• Registrar los contratos con proveedores de varios tipos:
  • con precios fijos
  • con un importe total fijo
  • con precios y volúmenes fijos
• Realizar pedidos a proveedores sobre la base de contratos y sin conexión con contratos.
• Copiar los datos del pedido a facturas recibidas creando la factura sobre base del pedido.